1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4452-912-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION 4452-230-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CCP 1373.Favor despachar entre los dias "2 y 5 DE ENERO 2008",puesto en bodega de ecomnomato en dia habil de 9:00 a 16:30hrs..gracias... Proveniente de Licitación 4452-230-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento (Economato) Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 121 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Curicó R.U.T. 61.606.903-9 Dirección de Facturación Chacabuco 121 Comuna -1 Impuesto 15713 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 121 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.660.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 70 Bolsa Bolsitas de te 70 BOLSAS X 250GRS TE A GRANEL LINEA BRAZIL.SUPREMO. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.300 $ 62.300 50121538 Pescado estable sin refrigerar 30 Tarro Pescado estable sin refrigerar 30 UDS. TARRO DE ATUN DESMENUZADO EN AGUA DE 354GRS.indicar descripcion del producto, ejemplo marca referencia :SAN JOSE,ANGELMO. $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 82.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.713
TOTAL OC	$ 98.413