1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-1004-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURA- BROCHAS-AMPOLLETAS -ACTIVIDAD MUNICUIPAL- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-120-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 22988,1 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 100 Unidad no definida AMPOLLETAS DE 100 WATTS AMPOLLETAS DE 100 WATTS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 86131502 Pintura 15 Galón PINTURA LATEX AL AGUA COLOR PISTACHO PINTURA LATEX AL AGUA COLOR PISTACHO $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.970 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO 7" RODILLO 7" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 Brochas 2 Unidad BROCHAS 4 " BROCHAS 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848

Total Neto	$ 120.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.988
TOTAL OC	$ 143.978