1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-11729-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTOS - PROG ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-230-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO Y PANADERIA BRICEÑO Razón Social LEONOR DEL CARMEN MEDINA SANTOS R.U.T. 5.884.514-0 Sucursal SUPERMERCADO Y PANADERIA BRICEÑO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101601 Pollos 20 Unidad POLLOS ASADOS POLLOS ASADOS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206 $ 206 50193002 Bebidas Infantiles 18 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS TIPO COCACOLA, FANTA Y SPRAY BEBIDAS DE 3 LITROS TIPO COCACOLA, FANTA Y SPRAY $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.048 $ 24.048 14111703 Toallas de papel 3 Paquete TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000