1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-1187-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION - PRODEMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 19638,59 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPING ALAMEDA Razón Social MIRTA AGUSTINA MARTINEZ MELO R.U.T. 10.262.775-K Sucursal CAMPING ALAMEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 9 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE FINALIZACION DEL PROGRAMA PRODEMU SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 9 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN JORNADA DE FINALIZACION DEL PROGRAMA PRODEMU $ 103.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.361 $ 103.361

Total Neto	$ 103.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.639
TOTAL OC	$ 123.000