1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-1204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN -DEDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-78-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 4753,72913 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pintura 1 Galón ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319 Pintura 2 Galón GALON DE BARNIZ COLOR ALERCE GALON DE BARNIZ COLOR ALERCE $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.723 Brochas 1 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.491 Papeles de lija 3 Unidad PLIEGO DE LIJA Nº80 PLIEGO DE LIJA Nº80 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 1" BROCHA 1" $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 25.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.754
TOTAL OC	$ 29.774