1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-1259-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PASTELONES - MANTENCION PLAZA DE ARMAS DE HUALQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 1160758 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 2239-10-LP12 Suelos de azulejos o piedra 1800   (977578 )PASTELON GRAU LISO 50X50X4 UNIDAD 992619 (977578) PASTELON GRAU LISO 50X50X4 UNIDAD; Código: 430110; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $198 $ 3.301,00 $ 0,00 $ 356.400,00 $ 5.941.800 $ 6.298.200

Total Neto	$ 6.298.200
Descuento	$ 188.946
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160.758
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.270.012