1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-1322-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - CONVENIO SERNAMEG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 2913,27 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.354.567-9 Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 4 Unidad NECTAR SABORES DE 1.5 LTS NECTAR SABORES DE 1.5 LTS $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.228 $ 4.228 50201706 Café 2 Tarro CAFE TRADICIONAL NESCAFE DE 170 GRS CAFE TRADICIONAL NESCAFE DE 170 GRS $ 3.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.724 $ 7.724 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813 $ 813 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete GALLETAS TRITON DE 120 GRS GALLETAS TRITON DE 120 GRS $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.568 $ 2.568

Total Neto	$ 15.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.913
TOTAL OC	$ 18.246