1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-161-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES -CARNAVAL DE LA MANZANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-78-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 16241,2 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Clavos de alambre 7 kilogramo CLAVOS ACERO DE 2" CLAVOS ACERO DE 2" $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 Maderas duras 11 Plancha PLANCHAS OSB DE 11 MM PLANCHAS OSB DE 11 MM $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.680 $ 75.680

Total Neto	$ 85.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.241
TOTAL OC	$ 101.721