1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-190-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - DEPTO. TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-67-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 8672,74 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón GALON ANTIOXIDO VERDE GALON ANTIOXIDO VERDE $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.950 $ 11.950 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón GALON TINTURA ROJO GALON TINTURA ROJO $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA DE 3" BROCHA DE 3" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276 86131502 Pintura 1 Unidad GALON PINTURA AMARILLA GALON PINTURA AMARILLA $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.882 $ 10.882 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCO DE CORTE METAL 7" DISCO DE CORTE METAL 7" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 23171509 Soldadura 2 kilogramo SOLDADURA SOLDADURA $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134

Total Neto	$ 45.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.673
TOTAL OC	$ 54.319