1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-190-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación CALLE FREIRE 351, HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 173131,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE FREIRE 351, HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor netelcom Razón Social RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ R.U.T. 11.535.806-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal netelcom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad REPARACION FIBRA OPTICA Y CABLE MULTIPAR, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA REPARACION FIBRA OPTICA Y CABLES MULTIPAR, ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA $ 911.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.220 $ 911.220

Total Neto	$ 911.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.132
TOTAL OC	$ 1.084.352