1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-328-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2011 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-120-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 32866,77 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida ALICATE, COD: 1416375 ALICATE, COD: 1416375 $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660 27112706 Cepillos mecánicos 1 Unidad CEPILLO ELECTRICO, COD: 1339192 CEPILLO ELECTRICO, COD: 1339192 $ 73.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.353 $ 73.353 23171608 Herramientas de corte con láser 10 Unidad DISCO S. PIRATA, COD: 486051 DISCO S. PIRATA, COD: 486051 $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.310 $ 77.310 27112802 Hojas de sierra 10 Unidad HOJA SIERRA, COD: 81361 HOJA SIERRA, COD: 81361 $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660

Total Neto	$ 172.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.867
TOTAL OC	$ 205.850