1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-46-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE TALCAMAVIDA" - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-74-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.354.567-9 Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 80 Bolsa 1 Paquete de galletas de frac o tuaret ; 1 bebida zero de 500 ccu; 1 MANI de 180 grs lider o marco polo; 1 barra cereal 19 grs arcor o costa -; 1 paq galleta mini salada de 35 grs sels 1 Paquete de galletas de frac o tuaret ; 1 bebida zero de 500 ccu; 1 MANI de 180 grs lider o marco polo; 1 barra cereal 19 grs arcor o costa -; 1 paq galleta mini salada de 35 grs sels $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080