1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-468-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - PRODESAL 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-97-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 5546,67 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.354.567-9 Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201707 Sustitutos de Café 3 Caja CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS CLUB VERDE CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS CLUB VERDE $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512 50202303 Jugos y néctar concentrados 8 Unidad JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS JUGOS NECTAR WATTS DE 1.5 LTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.656 50201706 Café 5 Tarro CAFE DESCAFEINADO DE 170 GRS CAFE DESCAFEINADO DE 170 GRS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.025 $ 18.025

Total Neto	$ 29.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.547
TOTAL OC	$ 34.740