1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACION - ACT MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-49-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 1827040 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones fenixs Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA R.U.T. 76.063.408-5 Sucursal producciones fenixs Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 4 Día AMPLIFICACION MEGA EVENTO, SISTEMA DE ILUMINACION MEGA EVENTO, 2 PANTALLAS 6X4 Y 2 GENERADORES AMPLIFICACION MEGA EVENTO, SISTEMA DE ILUMINACION MEGA EVENTO, 2 PANTALLAS 6X4 Y 2 GENERADORES, DESDE EL DIA 21 AL 24 DE ENERO $ 2.404.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.616.000 $ 9.616.000

Total Neto	$ 9.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.827.040
TOTAL OC	$ 11.443.040