1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-497-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - AREAS VERDES - MEDIO AMBIENTE,ASEO Y ORN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 38380 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Muñoz Garrido Razón Social ALEJANDRO EVARISTO MUNOZ GARRIDO R.U.T. 8.053.582-1 Sucursal Alejandro Muñoz Garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 10 Unidad SERRUCHO CURVO SERRUCHO CURVO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 27111902 Limas 2 Unidad LIMA GRUESA 7/32 LIMA GRUESA 7/32 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 27111902 Limas 2 Unidad LIMA GRUESA 3/16 LIMA GRUESA 3/16 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 27111902 Limas 4 Unidad LIMAS PLANAS LIMAS PLANAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 42131501 Pecheras para pacientes 2 Unidad PECHERA DE HULE PECHERA DE HULE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 202.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.380
TOTAL OC	$ 240.380