1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - DIRECCION DE ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-62-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351, HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 58821,72 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351, HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardaC Razón Social bernarda cecilia alcacibar morales R.U.T. 12.526.964-8 Sucursal BernardaC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Bolsa CEMENTO 25 KG. CEMENTO 25 KG. $ 5.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.050 $ 51.050 11121610 Maderas duras 50 Unidad POLIN IMPREGNADO 4"x2.44 MTS POLIN IMPREGNADO 4"x2.44 MTS $ 4.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.650 $ 220.650 31161503 Clavo-tornillo 3 kilogramo CLAVO ACERO CORRIENTE 4" CLAVO ACERO CORRIENTE 4" $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508 31211910 Mitones 10 Par GUANTES DE CABRITILLA CORTOS GUANTES DE CABRITILLA CORTOS $ 2.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.380 $ 29.380

Total Neto	$ 309.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.822
TOTAL OC	$ 368.410