1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-611-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACIÓN - ACTIVIDAD MUNICIPAL - DEDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-49-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 201115 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones fenixs Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA R.U.T. 76.063.408-5 Sucursal producciones fenixs Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 2 Unidad no definida SERVICIO DE GENERADOR SERVICIO DE GENERADOR $ 149.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000 56111605 Iluminación o energía o componentes de datos para 1 Unidad no definida SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN MEDIA SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN MEDIA $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 56111605 Iluminación o energía o componentes de datos para 1 Unidad SERVICIO DE ILUMINACIÓN SERVICIO DE ILUMINACIÓN $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500 43211904 Pantallas de plasma (PDP) 1 Unidad SERVICIO DE PANTALLA 4X3 SERVICIO DE PANTALLA 4X3 $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.058.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.115
TOTAL OC	$ 1.259.615