1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-672-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-88-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 4670,58 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad TIRAS TUBO SANITARIO 110 M/M TIRAS TUBO SANITARIO 110 M/M $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909 40142604 Codos de tubo 1 Unidad CODOS SANITARIO 110 M/M CODOS SANITARIO 110 M/M $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad CURVA SANITARIO 110 M/M CURVA SANITARIO 110 M/M $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.723 $ 1.723 31191501 Papeles de lija 1 Unidad PLIEGO LIJA ESMERIL PLIEGO LIJA ESMERIL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 11101714 Plomo 1 Unidad PLOMO PEGAMENTO PVC 250CC PLOMO PEGAMENTO PVC 250CC $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807

Total Neto	$ 24.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.671
TOTAL OC	$ 29.253