1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-683-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN-DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-88-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 19422,56 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad PLATINAS 38 M/M X5 M/M X6MTS. PLATINAS 38 M/M X5 M/M X6MTS. $ 8.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.630 $ 85.630 42151805 Discos de acabado o pulido 5 Unidad DISCO CORTE METAL 7 1/4" DISCO CORTE METAL 7 1/4" $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 3 kilogramo SOLDADURA 6011X3/32 SOLDADURA 6011X3/32 $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 86131502 Pintura 1 Litro ANTIOXIDO ANTIOXIDO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 12142202 Agua pesada 1 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966

Total Neto	$ 102.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.423
TOTAL OC	$ 121.647