1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-71-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE CORTINAS METALICAS - DIDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 115520 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EasyService Razón Social INGENIERÍA Y SERVICIOS EASYSERVICE LIMITADA R.U.T. 77.100.955-7 Sucursal EasyService Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191607 Hardware de vías carriles de cortina o biombos o c 1 Unidad REVISION DE MOTOR , REPARACION , MANTENCION DE CORTINAS METALICAS ELECTRICAS Y RIELES ACCESO A DEPENDENCIAS OFICINAL DIDEL Y PRODESAL LOCAL A Y B REVISION DE MOTOR , REPARACION , MANTENCION DE CORTINAS METALICAS ELECTRICAS Y RIELES ACCESO A DEPENDENCIAS OFICINAL DIDEL Y PRODESAL LOCAL A Y B $ 608.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.000 $ 608.000

Total Neto	$ 608.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.520
TOTAL OC	$ 723.520