Orden de Compra. Nº4454-793-SE10 "MATERIALES - ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4454-793-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-78-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE N°351
Comuna Hualqui
Impuesto 35027,07
Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171511
Herramientas de soldadura4CajaCAJA DE HERRAMIENTA DE 22"CAJA DE HERRAMIENTA DE 22" $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
43221502
Distribuidor automático de las llamadas (ACD)1UnidadAUTOMATICO 201 C/CAROLAAUTOMATICO 201 C/CAROLA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
39121402
Enchufes eléctricos25UnidadENCHUFE EMBRA VOLANTE 2/TIERRAENCHUFE EMBRA VOLANTE 2/TIERRA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
24112404
Caja1UnidadCAJA CHUQUICAJA CHUQUI $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadENCHUFE TRIPLEENCHUFE TRIPLE $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
39121402
Enchufes eléctricos25UnidadENCHUFE MACHO VOLANTE 2/TIERRAENCHUFE MACHO VOLANTE 2/TIERRA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
20101801
Cernedores de cables5UnidadALARGADOR ZAPATILLA 5 METROSALARGADOR ZAPATILLA 5 METROS $ 4.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.795 $ 20.795
11151510
Fibras vegetales20Metro LinealCORDELCORDEL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
20101801
Cernedores de cables200Metro LinealCABLE ARTEFACTO 18 X3 LINEASCABLE ARTEFACTO 18 X3 LINEAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
Total Neto $ 184.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.027
TOTAL OC $ 219.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.