Orden de Compra. Nº
4454-793-SE10
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MATERIALES - ALCALDIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4454-793-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES - ALCALDIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-78-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas - Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Freire 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE N°351
Comuna
Hualqui
Impuesto
35027,07
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE N°351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA PROGRESO
Razón Social
IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T.
8.706.540-5
Sucursal
FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171511
Herramientas de soldadura
4
Caja
CAJA DE HERRAMIENTA DE 22"
CAJA DE HERRAMIENTA DE 22"
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
43221502
Distribuidor automático de las llamadas (ACD)
1
Unidad
AUTOMATICO 201 C/CAROLA
AUTOMATICO 201 C/CAROLA
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad
ENCHUFE EMBRA VOLANTE 2/TIERRA
ENCHUFE EMBRA VOLANTE 2/TIERRA
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
24112404
Caja
1
Unidad
CAJA CHUQUI
CAJA CHUQUI
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 714
$ 714
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
ENCHUFE TRIPLE
$ 1.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
39121402
Enchufes eléctricos
25
Unidad
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2/TIERRA
ENCHUFE MACHO VOLANTE 2/TIERRA
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
20101801
Cernedores de cables
5
Unidad
ALARGADOR ZAPATILLA 5 METROS
ALARGADOR ZAPATILLA 5 METROS
$ 4.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.795
$ 20.795
11151510
Fibras vegetales
20
Metro Lineal
CORDEL
CORDEL
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
20101801
Cernedores de cables
200
Metro Lineal
CABLE ARTEFACTO 18 X3 LINEAS
CABLE ARTEFACTO 18 X3 LINEAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
Total Neto
$ 184.353
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.027
TOTAL OC
$ 219.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.