1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION - ACTIVIDAD RUTA DEL VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 77520 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto 21 Razón Social RODRIGO ALEJANDRO GONZALEZ PENA R.U.T. 16.137.362-1 Sucursal Punto 21 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad NUMEROS PARA COMPETICION IMPRESOS EN VINILO DE PVC AUTOADHESIVO, TAMAÑO 21 CMS. POR 16 CMS. 125 NUMEROS 10K 125 NUMEROS 5K 50 NUMEROS 3K NUMEROS PARA COMPETICION IMPRESOS EN VINILO DE PVC AUTOADHESIVO, TAMAÑO 21 CMS. POR 16 CMS. 125 NUMEROS 10K 125 NUMEROS 5K 50 NUMEROS 3K $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000

Total Neto	$ 408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.520
TOTAL OC	$ 485.520