1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-849-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS - SENDA PREVIENE - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 37686,5 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagencorp Razón Social SUSAN CATHERINNE ARTEAGA VALDERRAMA R.U.T. 14.908.810-5 Sucursal Imagencorp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 34 Unidad AGENDA ECOLÓGICA CON LOGO UN COLOR AGENDA ECOLÓGICA CON LOGO UN COLOR $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.900 $ 62.900 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad BOLSAS ECO DE 30X40 FULL COLOR BOLSAS ECO DE 30X40 FULL COLOR $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.950 $ 59.950 14111509 Artículos de papelería 500 Unidad MAGNÉTICOS 10X12 MAGNÉTICOS 10X12 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500

Total Neto	$ 198.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.686
TOTAL OC	$ 236.036