1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-855-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE COMSTRUCCIÓN - DEDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-67-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 66775,5 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 6 Galón ANTICORROSIVO VERDE ANTICORROSIVO VERDE $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 86131502 Pintura 15 Galón PINTURA CERESTAIN PINTURA CERESTAIN $ 17.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.250 $ 269.250 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 4" BROCHAS DE 4" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 351.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.776
TOTAL OC	$ 418.226