1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-870-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 55005 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Omar Rodriguez Salinas Razón Social OMAR OCTAVIO RODRIGUEZ SALINAS R.U.T. 9.050.456-8 Sucursal Omar Rodriguez Salinas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad CONFECCION E INSTALACION DE 27 METROS LINEALES DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, PINTADAS COLOR CAFE MORO, INSTALADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE HUALQUI CONFECCION E INSTALACION DE 27 METROS LINEALES DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS, PINTADAS COLOR CAFE MORO, INSTALADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE HUALQUI $ 289.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.500 $ 289.500

Total Neto	$ 289.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.005
TOTAL OC	$ 344.505