1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-879-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DIESEL - DIRECCION ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351, HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 3697,78 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351, HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIAGALAXIA Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL GALAXIA S.A. R.U.T. 78.652.160-2 Sucursal INMOBILIARIAGALAXIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad 20 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA PROGRAMA HERMOSEAMIENTO Y MANTENCION DE LA COMUNA 20 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA PROGRAMA HERMOSEAMIENTO Y MANTENCION DE LA COMUNA $ 19.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.462 $ 19.462

Total Neto	$ 19.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.698
TOTAL OC	$ 23.160