1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-914-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES, BEBIDAS - PROG ANIVERSARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE COLACIONES, BEBIDAS, Y OTROS, SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA, PARA ACT. MUNICIPALES DE PROG ANIVERSARIO DE LA COMUNA Proveniente de Licitación 4454-265-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna -1 Impuesto 74290 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTANZA FABIOLA ARRATIA BURATTINI R.U.T. 15.554.064-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Colaciones y suministro segun especificaciones. Se garantiza puntualidad y responsabilidad 1 Unidad Colaciones y suministro segun especificaciones. Se garantiza puntualidad y responsabilidad SE REQUIERE 100 COLACIONES, 180 YOGURT BATIDO DE 175 cc; 200 BEBIDAS DE FANTASIA DE 500 cc; 120 BEBIDAS DE FANTASIA DE 2 1/2 LTRS, 400 VASOS PLASTICOS BLANCO DE 220 CC; 2 KILOS BOLSA TRANSPARENTE DE 25X35 , segun lo indicado en terminos de referencia $ 391.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 391.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.290
TOTAL OC	$ 465.290