1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-917-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - ACT DESPIDIENDO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 8249,8 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liquiplast Razón Social COMERCIAL LIQUIPLAST LIMITADA R.U.T. 76.716.990-6 Sucursal liquiplast Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 30 Bolsa MONDADIENTE TUBO PLASTICO codigo 006753 MONDADIENTE TUBO PLASTICO codigo 006753 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 44101723 Bandejas de varios depósitos 50 Unidad BANDEJAS RECTANGULAR 13 CON BLONDA codigo 005781 BANDEJAS RECTANGULAR 13 CON BLONDA codigo 005781 $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 60 Paquete PLATO BLANCO N° 3 DE 10 UNIDADES C/U codigo 009581 PLATO BLANCO N° 3 DE 10 UNIDADES C/U codigo 009581 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 30 Paquete TENEDORES X 10 UNIDADES codigo 006147 TENEDORES X 10 UNIDADES codigo 006147 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770

Total Neto	$ 43.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.250
TOTAL OC	$ 51.670