1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-923-SE22 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE DIESEL - DIRECCION ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351, HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 37297,38 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351, HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIAGALAXIA Razón Social INMOBILIARIA Y COMERCIAL GALAXIA S.A. R.U.T. 78.652.160-2 Sucursal INMOBILIARIAGALAXIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad 200 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA PROGRAMA HERMOSEAMIENTO Y MANTENCION DE LA COMUNA 200 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA PROGRAMA HERMOSEAMIENTO Y MANTENCION DE LA COMUNA $ 196.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.303 $ 196.303

Total Neto	$ 196.303
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.297
TOTAL OC	$ 233.599