1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-948-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES - PROGRAMA SOCIAL - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-36-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 18270,4 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINIMARKET MYJ EXPRESS Razón Social MILDREN ESTEFANIA MUNOZ GUTIERREZ R.U.T. 14.354.567-9 Sucursal MINIMARKET MYJ EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 80 Unidad COLACIÓN N°21 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 1 JUGO TETRA DE 200 ML VIVO 1 FRUTA DE ESTACIÓN DE 150 GRS APP 1 BARRA CEREAL EN LÍNEA DE 20 GRS COLACIÓN N°21 CONSISTE EN LO SIGUIENTE: 1 JUGO TETRA DE 200 ML VIVO 1 FRUTA DE ESTACIÓN DE 150 GRS APP 1 BARRA CEREAL EN LÍNEA DE 20 GRS $ 1.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.160 $ 96.160

Total Neto	$ 96.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.270
TOTAL OC	$ 114.430