1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-949-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA KIOSCO Y PLAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-88-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas - Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Freire 351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualqui R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE N°351 Comuna Hualqui Impuesto 28665,11 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N°351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA PROGRESO Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON R.U.T. 8.706.540-5 Sucursal FERRETERIA PROGRESO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 2 Galón OLEO COLOR CREMA OLEO COLOR CREMA $ 8.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.564 $ 17.564 60121001 Pinturas 2 Galón ESMALTE AL AGUA COLOR AC 112 4 ESMALTE AL AGUA COLOR AC 112 4 $ 19.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.760 $ 39.760 60121001 Pinturas 2 Galón GALON ESMALTE AL AGUA COLOR AC 119-R GALON ESMALTE AL AGUA COLOR AC 119-R $ 19.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.760 $ 39.760 30111601 Cemento 5 Bolsa BOLSAS DE CAL DE 25 KILOS BOLSAS DE CAL DE 25 KILOS $ 9.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.270 $ 47.270 47131615 Escobillones 5 Unidad ESCOBILLON PLASTICO ESCOBILLON PLASTICO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.515

Total Neto	$ 150.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.665
TOTAL OC	$ 179.534