1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4454-972-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4454-62-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - DEPTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N°351 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación FREIRE 351, HUALQUI Comuna Hualqui Impuesto 11980,07 Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351, HUALQUI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardaC Razón Social bernarda cecilia alcacibar morales R.U.T. 12.526.964-8 Sucursal BernardaC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad TUBERIA SANITARIA 110 MM, UNIDAD TUBERIA SANITARIA 110 MM, UNIDAD $ 17.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.752 $ 52.752 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad COPLA SANITARIO 110 MM, UNIDAD COPLA SANITARIO 110 MM, UNIDAD $ 3.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.104 $ 6.104 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad ADHESIVO PPARA PVC DE 240 CC ADHESIVO PPARA PVC DE 240 CC $ 4.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.197 $ 4.197

Total Neto	$ 63.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.980
TOTAL OC	$ 75.033