1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-1018-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TINTAS USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-40-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 817, ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 100214,55 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 817, ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR ARTICULOS DIRECTAMENTE EN BODEGA DAEM ENTREGAS DE ARTICULOS SOLICITADOS POR ESCUELA BASICA VALLE VERDE LAS PUENTES DIRECTAMENTE EN BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL (DAEM ARAUCO) UBICADO EN CALLE ESMERALDA Nro. 817 DE ARAUCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA BOTELLA 544 COLOR CYAN 65ML DE EPSON, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP) SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA NUMERO P21 DE FECHA 25/11/2025, LICITACIÓN PUBLICA ID 4455-40-LQ25 $ 11.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.210 $ 117.210 12171703 Tintas 15 Unidad TINTA BOTELLA 544 COLOR BLACK 65ML DE EPSON, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP) SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA NUMERO P21 DE FECHA 25/11/2025, LICITACIÓN PUBLICA ID 4455-40-LQ25 $ 11.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.815 $ 175.815 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA BOTELLA 544 COLOR YELLOW 65ML DE EPSON, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP) SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA NUMERO P21 DE FECHA 25/11/2025, LICITACIÓN PUBLICA ID 4455-40-LQ25 $ 11.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.210 $ 117.210 12171703 Tintas 10 Unidad TINTA BOTELLA 544 COLOR MAGENTA 65ML DE EPSON, USO ESCUELA VALLE VERDE LAS PUENTES (SEP) SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA NUMERO P21 DE FECHA 25/11/2025, LICITACIÓN PUBLICA ID 4455-40-LQ25 $ 11.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.210 $ 117.210

Total Neto	$ 527.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.215
TOTAL OC	$ 627.660