1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-1025-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL MANTENCION, J. INFANTIL NUEVA ESPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-23-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación esmeralda # 410 Comuna Arauco Impuesto 4170,5 Dirección de Envío de la Factura esmeralda # 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Convenio de suministro materiales de ferretería 2016, de acuerdo a listado adjunto: COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENCION SEGUN COTIZACIONES COTIZACIONES N°47231 DE FECHA 17/06/2016 CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA 2016, DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENCION SEGUN COTIZACIONES N°47231 DE FECHA 17/06/2016 $ 21.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.950 $ 21.950

Total Neto	$ 21.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.170
TOTAL OC	$ 26.120