1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-128-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN IMPRESORAS COLOR USO LICEO POLITÉCNICO DE CARAMPANGUE(SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco Comuna Arauco Impuesto 495900 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESO DE ARTICULOS Los artículos deberán ingresar en bodega DAEM, ubicada en Esmeralda esquina Tucapel, fono contacto 412551519, Encargada Bodega Sra. Cecilia Sáez G. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHANNA PEREZ SPA Razón Social JOHANNA ROSA PEREZ EGAÑA SPA R.U.T. 77.086.813-0 Sucursal JOHANNA PEREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 6 Unidad IMPRESORA ESTANQUE DE TINTA, EPSON MODELO L6270 COTIZACIÓN NRO. 1201 DE FECHA 30/03/2023 $ 435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.000 $ 2.610.000

Total Neto	$ 2.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.900
TOTAL OC	$ 3.105.900