1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-3510-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos mantención Escuela F-748 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco Comuna Arauco Impuesto 25284,63 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Felipe Huentemil Cerna Razón Social Guillermo Felipe Huentemil Cerna R.U.T. 11.699.129-2 Sucursal Guillermo Felipe Huentemil Cerna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida Materiales eléctricos para la mantención de redes y tableros en Escuela F-748 de Los Horcones Materiales eléctricos para la mantención de redes y tableros en Escuela F-748 de Los Horcones $ 133.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.077 $ 133.077

Total Neto	$ 133.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.285
TOTAL OC	$ 158.362