Orden de Compra. Nº4455-3598-CM19 "JORNADA DE TRABAJO CRA PROVINCIA DE ARAUCO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-3598-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO CRA PROVINCIA DE ARAUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
Comuna Arauco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Mauricio González Acuña
Razón Social RODRIGO MAURICIO GONZALEZ ACUNA
R.U.T. 8.891.033-8
Sucursal Rodrigo Mauricio González Acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados308 (1381500 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408000(1381500) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.360
Total Neto $ 129.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 129.360

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Las exenciones del IVA, están contenidas en los artículos 12 y 13 de ley sobre impuestos a las ventas y servicios. -

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.