1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-472-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIAS ESCUELA G-745 TUBUL AÑO 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-13-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación esmeralda # 410 Comuna Arauco Impuesto 133096,9 Dirección de Envío de la Factura esmeralda # 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EQUIPOS INSTALADOS DIRECTAMENTE EN ESCUELAS   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sofitec Razón Social MARIA ELISABETH FIGUEROA CONCHA R.U.T. 5.418.614-2 Sucursal sofitec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO FOTOCOPIADOR ESCUELA G-745 BRISAS DEL MAR DE TUBUL, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2014.   $ 700.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.510 $ 700.510

Total Neto	$ 700.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.097
TOTAL OC	$ 833.607