Orden de Compra. Nº4455-511-SE25 "Servicios de Movilización para alumnos de la comuna de Arauco Esc. Bs. Carampangue y Liceo Politécnico Carampangue - julio 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4455-511-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Movilización para alumnos de la comuna de Arauco Esc. Bs. Carampangue y Liceo Politécnico Carampangue - julio 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4455-5-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación ESMERALDA N° 817, ARAUCO
Comuna Arauco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 817, ARAUCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Hernan
Razón Social CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ MEDINA
R.U.T. 11.964.038-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Hernan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados16UnidadRecorrido N° 3: traslado de alumnos a Escuela básica CarampangueRecorrido N° 3: traslado de alumnos a Escuela básica Carampangue $ 75.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.720 $ 1.214.720
78111803
Servicios de autobuses contratados16UnidadRecorrido N° 25: traslado de alumnos a Liceo Politécnico Carampangue Recorrido N° 25: traslado de alumnos a Liceo Politécnico Carampangue $ 72.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.800 $ 1.164.800
Total Neto $ 2.379.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.379.520

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.