1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-570-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS ESC.F-735 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4455-21-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación esmeralda # 410 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura esmeralda # 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Gallegos Burgos Razón Social MARIA HORTENSIA GALLEGOS BURGOS R.U.T. 10.596.124-3 Sucursal Maria Gallegos Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE RUMENA A PUNTA DE LAVAPIE, IDA Y REGRESO(MES DE MARZO DE 2014)   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE RUMENA HASTA ESCUELA PUNTA DE LAVAPIE, MES DE ABRIL   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 1.230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.230.000

Justificación de exención de impuesto