1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-607-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL OFICINA BODEGA DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 4455-6-LE22 CONVENIO SUMNINISTRO CONTINUO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco Comuna Arauco Impuesto 51237,49 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda esquina Tucapel S/N Arauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad SEGUN COTIZACION N°159835 SEGUN COTIZACION N°159835 $ 269.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.671 $ 269.671

Total Neto	$ 269.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.237
TOTAL OC	$ 320.908