1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-758-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR USO ESCUELA CERRO COLORADO(SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-49-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 5516,65 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA ESQUINA TUCAPEL- ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA Y ESCOLARES, ESCUELA Y LICEOS DE LA COMUNA, LEY SEP ARTICULOS USO DAEM ARAUCO COTIZACIÓN NRO. 160654 DEL 08/10/2021   $ 29.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.035 $ 29.035

Total Neto	$ 29.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.517
TOTAL OC	$ 34.552