1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-804-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN TINTAS USO ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-40-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA 817 ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 43338,24 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 817 ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR ARTICULOS DIRECTAMENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ENTREGA DE ARTICULOS DIRECTAMENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SOLICITANTE ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA, UBICADO EN CAMINO PRINCIPAL S/N PUNTA LAVAPIE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 9 Unidad Kit Recarga Tóner HP 154X Laser Jet Black a HP Laser Jet MFP 2602sdw, Laser Jet 1602w, USO ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA (SEP) SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA NUMERO P12 DE FECHA 15/10/2025, LICITACIÓN PUBLICA ID 4455-40-LQ25 $ 25.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.096 $ 228.096

Total Neto	$ 228.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.338
TOTAL OC	$ 271.434