1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-887-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ROUTER USO ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4455-47-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación ESMERALDA N° 817, ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 29054,42 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA N° 817, ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INGRESAR ARTICULOS DIRECTAMENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ENTREGA DE ARTICULOS DIRECTAMENTE EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SOLICITANTE ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA, UBICADO EN CAMINO PRINCIPAL S/N PUNTALAVAPIE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ENERFIT Razón Social COMERCIAL ENERFIT SPA R.U.T. 76.508.234-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ENERFIT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 76459 Unidad ROUTER ARCHER C80 INALAMBRICO MU-MIMO INALAMBRICO AC1900 DE TP-LINK, USO ESCUELA JORGE VALENZUELA ZUÑIGA SEGUN PEDIDO NRO 016-011 DE FECHA 03/11/2025 DE LICITACION 4455-47-LE25 $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.918 $ 152.918

Total Neto	$ 152.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.054
TOTAL OC	$ 181.972