1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4455-937-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA JARDIN INFANTIL PUNTA LAVAPIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Unidad de Compra esmeralda # 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO R.U.T. 69.160.100-5 Dirección de Facturación esmeralda # 410 Comuna Arauco Impuesto 197,7577 Dirección de Envío de la Factura esmeralda # 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 31   (202069) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 202069 (202069) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 ; Código: ;Región : VIII US$ 20,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 632,40 US$ 632,40 44103105 Cartuchos de tinta 18   (202016) CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002AA 202016 (202016) CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002AA ; Código: ;Región : VIII US$ 25,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 451,80 US$ 451,80

Total Neto	US$ 1.084,20
Descuento	US$ 43,37
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 197,76
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.238,59