1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-1265-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA F-603 EL MAITÉN/aqt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errazuriz 510 Comuna Hualqui Impuesto 3248,62 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111710 Llaves Allen 3 Unidad no definida LLAVES DE PASO LLAVES DE PASO $ 4.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.546 $ 12.546 40142117 Tubería de acero inoxidable 4 Unidad no definida TUBO PVC 6MTS TUBO PVC 6MTS $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.552 $ 4.552

Total Neto	$ 17.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.249
TOTAL OC	$ 20.347