1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-1308-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra DAEM/ESCUELA G-609/ kcc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errazuriz 510 Comuna Hualqui Impuesto 59443,02 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 7 Unidad no definida Frague 1 kg cadina Frague 1 kg cadina $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930 30111701 Enlucido de yeso 21 Unidad no definida pegamento para cerámico en pasta 15kg berkron pegamento para cerámico en pasta 15kg berkron $ 14.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.928 $ 305.928

Total Neto	$ 312.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.443
TOTAL OC	$ 372.301