1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-1464-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Siliconas D-600 / DAEM / Hualqui mns. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errazuriz 510 Comuna Hualqui Impuesto 9072,5 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad Silicona Elastosello 700 transparente baño y cocina 300 ml. Silicona Elastosello 700 transparente baño y cocina 300 ml. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 12352310 Siliconas 10 Unidad Silicona alta T. 300 ml. Soudal Silicona alta T. 300 ml. Soudal $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 47.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.072
TOTAL OC	$ 56.822