1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-264-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ESCUELA D-600/aqt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errazuriz 510 Comuna Hualqui Impuesto 10362,98 Dirección de Envío de la Factura Errazuriz 510 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 74 Unidad no definida TUBOS FLUORESCENTES TUBOS FLUORESCENTES $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.362 $ 45.362 39111810 Interruptor de lámpara 51 Unidad no definida PARTIDORES PARTIDORES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180

Total Neto	$ 54.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.363
TOTAL OC	$ 64.905