1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4456-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Material Ferreteria/Liceo C-41/jcs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4456-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Unidad de Compra Errazuriz 510 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI R.U.T. 69.150.600-2 Dirección de Facturación Errázuriz 510, Hualqui Comuna Hualqui Impuesto 25860,33 Dirección de Envío de la Factura Errázuriz 510, Hualqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 112 Unidad PARTIDOR FS-U 4-80W PARTIDOR FS-U 4-80W $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.480 $ 32.480 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 79 Unidad TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W TUBO FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.427 $ 48.427 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 46 Unidad BASE RECTA DE PORCELANA PARA AMPOLLETA BASE RECTA DE PORCELANA PARA AMPOLLETA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 136.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.860
TOTAL OC	$ 161.967